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열린경영

예산

일반회계 - 2019년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입
구분 금액 구성비
17,624,422 100.0%
출연금 인건비 6,449,188 36.6%
운영경비
사업비
대행사업비 지역사회서비스지원단 운영 10,912,734 61.9%
대전교통약자이동지원센터 운영
대전인생이모작지원센터 운영
대전사회복지대체인력지원센터 운영
기타영업외수익   262,500 1.5%
지출
구분 금액 구성비
17,624,422 100.0%
재단운영비 인건비 1,586,334 9.0%
경비 1,505,354 8.5%
3,091,688 17.5%
재단사업비 연구비 178,000 1.0%
사업비 3,442,000 19.5%
3,620,000 20.5%
수탁사업비 지역사회서비스지원단 운영 335,467 1.9%
대전교통약자이동지원센터 운영 9,674,353 54.9%
대전인생이모작지원센터 운영 630,000 3.6%
대전사회복지대체인력지원센터 운영 272,914 1.5%
10,912,734 61.9%

기금회계 - 2019년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
9,045,000 100.0% 9,045,000 100.0%
예치금회수 8,854,000 97.9% 예치금 8,929,000 98.7%
민간융자금회수 40,000 0.4% 자활기금 100,000 1.1%
예금이자수입 등 151,000 1.7% 노인복지기금 16,000 0.2%

일반회계 - 2018년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
14,816,924 100% 14,816,924 100%
출연금 5,965,079 40.2% 인건비 1,329,050 9%
운영경비 1,334,329 9%
사업비 3,301,700 22.3%
공기관등에대한 대행사업비 8,851,845 59.8% 사회서비스지원사업 325,467 2.2%
교통약자이동지원센터 656,000 4.4%
인생이모작지원센터 7,870,378 53.1%

기금회계 - 2018년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,693,000 100% 8,693,000 100%
예치금회수 8,575,000 98.6% 예치금 8,579,000 98.7%
민간융자금회수 0 0.0% 자활기금 100,000 1.2%
예금이자수입 등 118,000 1.4% 노인복지기금 14,000 0.1%

일반회계 - 2017년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,539,301 100% 5,539,301 100%
기타사용료 40,000 0.7% 인건비 1,223,821 22.1%
출연금 5,169,830 93.4% 운영경비 1,323,009 23.9%
공기관등에대한 대행사업비 329,471 5.9% 사업비 2,663,000 48.1%
사회서비스지원 329,471 5.9%

기금회계 - 2017년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,696,190 100% 8,696,190 100%
예치금회수 8,543,190 96.4% 예치금 8,580,190 98.6%
민간융자금회수 0 0.0% 자활기금 100,000 1.3%
예금이자수입 등 153,000 1.8% 노인복지기금 16,000 0.1%

일반회계 - 2016년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,006,433 100% 5,006,433 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 1,193,098 23.8%
출연금 4,636,969 92.6% 운영경비 1,218,861 24.3%
공기관등에대한 대행사업비 329,464 6.6% 사업비 2,265,010 45.2%
사회서비스지원 329,464 6.6%
수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,462,581 100% 8,462,581 100%
예치금회수 8,161,545 96.4% 예치금 8,341,581 98.6%
민간융자금회수 100,000 1.2% 자활기금 100,000 1.2%
예금이자수입 등 201,036 2.4% 노인복지기금 21,000 0.2%

일반회계 - 2015년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,055,402 100% 5,055,402 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 1,012,385 20.0%
출연금 4,685,938 92.7% 운영경비 1,286,553 25.5%
공기관등에대한 대행사업비 329,464 6.5% 사업비 2,427,000 48.0%
사회서비스지원 329,464 6.5%

기금회계 - 2015년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,338,511 100% 8,338,511 100%
민간융자금회수이자수입 3,000 0.05% 자활기금 100,000 1.2%
공공예금이자수입 200,000 2.4% 노인복지기금 26,000 0.3%
예치금회수 8,135,511 97.5% 예치금 8,212,511  98.5%

일반회계 - 2014년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,170,060 100% 5,170,060 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 859,213 16.6%
출연금 4,800,596 92.9% 운영경비 1,332,483 25.8%
공기관등에대한 대행사업비 329,464 6.3% 사업비 2,648,900 51.2%
사회서비스지원 329,464 6.4%

기금회계 - 2014년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
8,004,014 100% 8,004,014 100%
민간융자금회수이자수입 3,000 0.1% 자활기금 100,000 1.2%
공공예금이자수입 200,000 2.4% 노인복지기금 29,000 0.4%
예치금회수 7,801,014 97.5% 예치금  7,875,014  98.4%

일반회계 - 2013년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
5,351,534 100% 5,351,534 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 668,857 12.6%
출연금 4,655,616 87.0% 운영경비 1,049,372 21.5%
공기관등에대한 대행사업비 309,766 5.8% 사업비 2,692,387 55.2%
순세계잉여금 338,371 6.3% 사회서비스지원 263,572 5.4%
그외수입등 7,781 0.1% 기금적립금 200,000 4.1%

기금회계 - 2013년도 예산(본예산기준)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
7,867,179 100% 7,867,179 100%
민간융자금회수이자수입 4,983 0.1% 자활기금 30,000 0.4%
공공예금이자수입등 235,448 3.0% 노인복지기금 34,500 0.4%
민간융자금회수수입 50,000 0.6% 예치금  7,802,679  99.2%
예치금회수 7,376,748 93.8%      
기타회계전입금 200,000 2.5%

일반회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
4,802,444 100%   4,802,444 100%
기타사용료 40,000 0.8% 인건비 630,912 13.1%
출연금 4,275,764 89.0% 운영경비 1,146,816 23.9%
공기관등에대한 대행사업비 30,000 0.6% 자산취득비 14,600 0.3%
민간위탁금 263,572 5.5% 사업비 2,666,544 55.5%
순세계잉여금 113,108 2.4% 사회서비스지원 263,572 5.5%
명시이월 80,000 1.7% 홈페이지구축 80,000 1.7%

기금회계 - 2012년도 예산(2012년 12월말 현재)

(단위:천원)

수입 지출
구분 금액 구성비 금액 구성비
7,441,442 100% 7,441,442 100%
민간융자금회수이자수입 3,766 0.1% 자활기금 20,000 0.3%
공공예금이자수입 223,434 3.0% 노인복지기금 44,694 0.6%
예치금회수 7,211,546 96.8% 예치금 7,376,748 99.1%
기타수입 2,696 0.1%      

2011예산

(단위:천원)

2011년도 예산에 관한 설명입니다.
수입 지출
구분 금액 구성비 구분 금액 구성비
시 출연금 9,633,626 99% 재단 운영비 소계 2,424,102 30%
기타이자수입 2,022 1% 인건비 129,758 1%
      일반운영비 293,022 3%
      임차보증금 1,591,854 15%
      시설비 110,000 1%
      자산취득비 219,468 2%
      홈페이지구축 80,000 8%
      기금 적립금 소계 7,211,546 70%
      일반기금 2,146,510 21%
      자활기금 2,418,635 23%
      노인복지기금 1,141,196 11%
      장애인복지기금 1,505,205 15%
9,635,648 100%     9,635,648 100%