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열린경영

대전복지재단의 감사 및 감사결과 안내 테이블입니다.
감사기관 기간 지적사항 조치결과 비고
대전광역시 정기종합감사 ‘16.5.16 ~‘16.5.20 전자결재 시스템 구축 용역 추진 절차 중 일부 규정 준수하지 않아 연찬 교육 필요 관련규정 연찬으로 유사사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책  
지정기탁금의 경우 예산에 계상하지 않고 직접 사용하여 관계법규의 연찬 교육 필요 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치  
계약사무를 집행관리하면서 선급 및 대가 지급에 관한 사항을 이행하지 않아 이에 대한 교육 필요 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치  
유휴자금 효율적 자금운용을 위하여 이자율이 높은 예금으로 예치 관리 하기 바람 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치  
수의계약시 지정정보처리장치 사용하도록 교육 연찬 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책  
상품권 수불(배부)대장의 철저한 관리 필요 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책  
수당 지급 여부를 확인하지 않고 이중으로 지급된 수당 회수 관련자 문책 및 회수  
임직원 행동강령에 따라 외부 강의와 회의 시 대표이사에게 신고하지 않음 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 문책  
위기가정지원사업이 공공부조의 지원 우선적용 원칙 등을 위반 관련규정 연찬으로 유사 사례 발생하지 않도록 조치  
보건복지부 비영리법인 정기감사 ‘17.4.26 사업계획 및 예산서를 회계연도 개시 1개월 전까지 제출하지 않음 관련 법령 연찬하여 추후 시기에 맞춰 제출  
대전광역시 지도·점검 ‘18.5.30 ~‘18.6.1 보안업무규정에 관한 사항
  • 정보보안업무 내규 미 제정, 매체제어 미 차단 및 보안교육 미실시 등 보안관련 업무를 소홀히 함
내규신설(보안업무내규), 개인정보보호교육시행1회(전직원), 오피스세이퍼 설치(보안프로그램)  
직원(계약직 포함)의 채용에 관한 사항
  • 재단의 신규 대행사업 추진으로 직원 채용 자격요건이 다양해졌음에도 불구하고 응시원서, 서류심사 서식은 이를 반영하지 않는 등 관련 업무처리가 미흡하였음
직원 채용시 응시분야별 자격기준에 맞게 응시원서 및 서류심사 서식을 보안하였음  
출장여비 지출에 관한 사항
  • 여비지급명세서 영수란의 수령자 날인 누락
  • 관외출장 여비지급시 교통비 영수증 누락
지도점검 이후, 여비지급명세서 영수란 수령자 확인 및 교통비 영수증 제출함  
급량비(특근매식비) 지출에 관한 사항
  • 정규근무시간외 근무자에게 급식을 제공하고 급량비 지출시 월총액으로 카드결재만 하고, 급식 내역 등 증빙자료 미첨부
  • 급량비 지출시 1인당 8,000원을 초과하여 지출함(인생이모작지원센터)
전자결재시스템에 급식신청 프로그램 개발과 대장을 만들어 1인당 지출액과 내역을 관리  
시책업무추진비 지출에 관한 사항
  • 업무추진비 등 법인카드결재 영수증에 확인자 실명 누락
법인카드결재 시 영수증에 확인자 서명  
자금운용에 관한 사항
  • 매년 자금수급계획을 수립하지 않았음
2019년부터 매년 자금수급계획을 수립  
물품관리에 관한 사항
  • 일부 신규 구입한 물품분류번호 미등록 등 물품관리가 미흡함(인생이모작지원센터)
2018년도 대전복지재단 재물조사를 실시함  
대전광역시 정기종합감사 ‘19.6.24~6.28 사업의 목적 및 용도, 추진계획 등이 구체적으로 확정되지 않은 현안사업비 예산편성 부적정 예산 편성 시 유사사례 발생하지 않도록 조치 및 관련자 처분  
결산결과 보조금 형태의 목적사업 불용액은 다음연도 예산편성 시 불용액만큼 차감 후 예산 요구 예산 편성 시 유사사례 발생하지 않도록 조치  
인사 규정 및 내규, 포상 및 징계 내규 등 규정 정비 인사 규정 등 규정 정비  
차량정비용역 수의계약 부적정 관련 규정 연찬으로 유사사례 발생하지 않도록 조치  
대전인생이모작지원센터의 안전사고 대비 관련 업무 소홀 안전사고 및 화재 등 재해에 대비하여 공제보험 가입 완료